Pagamento Fattura n.22PAS0016039 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022
7,00
0,00
20/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.153 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022
2.446,40
2.446,40
31/08/2022 31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOGIUSTI SNC (00811120252) Aggiudicatari: AUTOGIUSTI SNC (00811120252)
Pagamento Fattura n.105 del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022
436,83
436,83
22/06/2022 22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA VALZOLDANA di Dr.ssa IDA TESSER (01156960252) Aggiudicatari: FARMACIA VALZOLDANA di Dr.ssa IDA TESSER (01156960252)
Pagamento Fattura n.319/A del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022
10.133,00
10.133,00
30/08/2022 30/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABINTRAX S.R.L. (07644780723) Aggiudicatari: ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
Pagamento Fattura n.0/1858 del 22/08/2022 Fornitura del 22/08/2022
56,00
56,00
24/08/2022 24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Edizioni Centro Studi Erickon S.p.A. (01063120222) Aggiudicatari: Edizioni Centro Studi Erickon S.p.A. (01063120222)
Pagamento Fattura n.C65/99 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022Acquisto di materiale di cancelleria Primaria senza zaino e Infanzia.
446,32
446,32
03/12/2022 03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Due Ufficio (00881090252) Aggiudicatari: Due Ufficio (00881090252)
Pagamento Fattura n.01668 del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022Materiale di pulizia.
Pagamento Fattura n.39/Q del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022
4.849,38
4.849,38
18/07/2022 25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LATTEBUSCHE -Latteria della Vallata Feltrina (00064260250) Aggiudicatari: LATTEBUSCHE -Latteria della Vallata Feltrina (00064260250)
Pagamento Fattura n.001722 del 22/07/2022 Fornitura del 22/07/2022
65,00
65,00
24/08/2022 24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arema Srl (01071660250) Aggiudicatari: Arema Srl (01071660250)
Pagamento Fattura n.4 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022
3.163,00
3.163,00
07/07/2022 07/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLIN SPORT DI MOLIN PRADEL IVO S.A.S. (01063630253) Aggiudicatari: MOLIN SPORT DI MOLIN PRADEL IVO S.A.S. (01063630253)
Pagamento Fattura n.63/1 del 08/08/2022 Fornitura del 08/08/2022
36,00
36,00
24/08/2022 24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Calabrese Federico (CLBFRC70C19A944F) Aggiudicatari: Calabrese Federico (CLBFRC70C19A944F)
Pagamento Fattura n.123 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022
500,00
500,00
08/06/2022 08/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUCA MONEGO (00860000256) Aggiudicatari: LUCA MONEGO (00860000256)
Pagamento Fattura n.867 del 13/09/2022 Fornitura del 13/09/2022Materiale di pulizia.
696,16
696,16
03/12/2022 03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO (00293970257) Aggiudicatari: FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO (00293970257)
Pagamento Fattura n.2022001684 del 14/10/2022 Fornitura del 14/10/2022 ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023
1.737,60
1.737,60
25/11/2022 25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ambiente Scuola (03967470968) Aggiudicatari: Ambiente Scuola (03967470968)
Pagamento Fattura n.3/5 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022
213,76
213,76
11/03/2022 11/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC SHOP BELLUS srl (00117530253) Aggiudicatari: MUSIC SHOP BELLUS srl (00117530253)
Pagamento Fattura n.FT 57/22 del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022
45,00
45,00
01/04/2022 01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Belluno point srl (00985190255) Aggiudicatari: Belluno point srl (00985190255)
Pagamento Fattura n.FT 164/22 del 28/07/2022 Fornitura del 28/07/2022
90,00
90,00
24/08/2022 24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Belluno point srl (00985190255) Aggiudicatari: Belluno point srl (00985190255)
Pagamento Fattura n.B202200773 del 13/04/2022 Fornitura del 13/04/2022
Pagamento Fattura n.0000142/PA del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022Acquisto di materassi e palloni per la palestra del comprensivo di Val di Zoldo.
1.260,00
1.260,00
03/12/2022 03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIVISPORT s.r.l. (03419990266) Aggiudicatari: VIVISPORT s.r.l. (03419990266)
Pagamento Fattura n.57 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022
327,04
327,04
22/06/2022 22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIANCARLO BELLANTE (01076040250) Aggiudicatari: GIANCARLO BELLANTE (01076040250)
Pagamento Fattura n.56 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022Acquisto di libri per la scuola dell'infanzia.
216,66
216,66
05/12/2022 05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FILLAND SNC di Zanella Luca & C. (01251310254) Aggiudicatari: FILLAND SNC di Zanella Luca & C. (01251310254)
Pagamento Fattura n.9/1 del 13/02/2022 Fornitura del 13/02/2022
1.091,00
1.091,00
16/02/2022 16/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Calabrese Federico (CLBFRC70C19A944F) Aggiudicatari: Calabrese Federico (CLBFRC70C19A944F)
Pagamento Fattura n.24/PA del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022
1.537,00
1.537,00
08/06/2022 08/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Onda Selvaggia di S. Scaioli (02749500241) Aggiudicatari: Onda Selvaggia di S. Scaioli (02749500241)
Pagamento Fattura n.C65/30 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022
78,06
78,06
28/04/2022 28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Due Ufficio (00881090252) Aggiudicatari: Due Ufficio (00881090252)
Pagamento Fattura n.198 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022
2.595,28
2.595,28
07/07/2022 21/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ORTOFRUTTA SNC DI CESCHIN A + SOCCOL A (93024850252) Aggiudicatari: L'ORTOFRUTTA SNC DI CESCHIN A + SOCCOL A (93024850252)
Pagamento Fattura n.808 del 24/08/2022 Fornitura del 24/08/2022
Pagamento Fattura n.11/PA del 23/09/2022 Fornitura del 23/09/2022Servizi ausiliari: spurgo e svuotamento delle vasche biologiche campeggio Pralongo.
750,00
750,00
03/12/2022 03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECOLOGIA LENA s.n.c. di Lena Dario e C. (00916910250) Aggiudicatari: ECOLOGIA LENA s.n.c. di Lena Dario e C. (00916910250)
Pagamento Fattura n.2120/P/22 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022
1.000,48
0,00
20/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pixartprinting S.p.A (04061550275) Aggiudicatari: Pixartprinting S.p.A (04061550275)
Pagamento Fattura n.0000087 del 03/09/2022 Fornitura del 03/09/2022FORNITURA PRODOTTI DI FERRAMENTA
614,19
614,19
25/11/2022 25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOTTECCHIA di Panciera Dimitri & C. snc (00030020259) Aggiudicatari: BOTTECCHIA di Panciera Dimitri & C. snc (00030020259)
Pagamento Fattura n.1011/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022
Pagamento Fattura n.1/E del 27/07/2022 Fornitura del 27/07/2022
675,01
675,01
30/08/2022 30/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE BARBA LIDIA (01250670252) Aggiudicatari: DE BARBA LIDIA (01250670252)
Pagamento Fattura n.455 del 12/09/2022 Fornitura del 12/09/2022Quaderni per classi scuola primaria senza zaino.
92,00
92,00
05/12/2022 05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI (00406310466) Aggiudicatari: ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI (00406310466)
Pagamento Fattura n.25 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022
65,57
65,57
28/04/2022 28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: XIANXIAO LIAO (04137090264) Aggiudicatari: XIANXIAO LIAO (04137090264)
Pagamento Fattura n.1 del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022
3.000,00
3.000,00
24/08/2022 24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSANNA BUZZO DETTO CONTIN (01230090258) Aggiudicatari: ROSANNA BUZZO DETTO CONTIN (01230090258)
Pagamento Fattura n.3/1 del 18/01/2022 Fornitura del 18/01/2022
213,00
213,00
08/02/2022 08/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSIC SHOP BELLUS srl (00117530253) Aggiudicatari: MUSIC SHOP BELLUS srl (00117530253)
Pagamento Fattura n.51/CV del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022
200,00
200,00
30/08/2022 30/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABINTRAX S.R.L. (07644780723) Aggiudicatari: ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
Pagamento Fattura n.215A22 del 26/08/2022 Fornitura del 26/08/2022
1.145,55
1.145,55
31/08/2022 31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIVA Bruno srl (00766080253) Aggiudicatari: PIVA Bruno srl (00766080253)
Pagamento Fattura n.000246/PA del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022
253,43
253,43
28/04/2022 03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'UFFICIO STILE S.R.L. (00724370259) Aggiudicatari: L'UFFICIO STILE S.R.L. (00724370259)
Pagamento Fattura n.4/PA del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022
2.200,00
2.200,00
22/06/2022 22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSEGI SNC DI ANDREA SEMOLA & PIERANGELO GABRIELI (00523600252) Aggiudicatari: ESSEGI SNC DI ANDREA SEMOLA & PIERANGELO GABRIELI (00523600252)
Pagamento Fattura n.FATTPA 30_22 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022
Pagamento Fattura n.30 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022
250,00
250,00
24/08/2022 24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE GRUPPI INSIEME SI (01184590253) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE GRUPPI INSIEME SI (01184590253)
Pagamento Fattura n.5545/FVIDF del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022Acquisto registri e libretto personale degli alunni.
104,50
104,50
03/12/2022 03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.000018-2022 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022
418,18
418,18
18/05/2022 18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Dolomiti Viaggi S.a.s. di Genuin Agostino & C. (00942260258) Aggiudicatari: Dolomiti Viaggi S.a.s. di Genuin Agostino & C. (00942260258)
Pagamento Fattura n.8 del 26/07/2022 Fornitura del 26/07/2022
547,00
547,00
24/08/2022 24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERGIO DE FANTI (00971670252) Aggiudicatari: SERGIO DE FANTI (00971670252)
Pagamento Fattura n.XML/3/2022 del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022
915,20
915,20
07/07/2022 07/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIORGIA DE BONA (01181360254) Aggiudicatari: GIORGIA DE BONA (01181360254)
Pagamento Fattura n.2022420100 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022Abbonamento rivista La Vita Scolastica +IO.
69,99
69,99
03/12/2022 03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIUNTI SCUOLA SRL (05492160485) Aggiudicatari: GIUNTI SCUOLA SRL (05492160485)
Pagamento Fattura n.0001c del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022
3.374,69
3.374,69
07/07/2022 31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL FORNAIO di Franchi & C. snc (00609200258) Aggiudicatari: IL FORNAIO di Franchi & C. snc (00609200258)
Pagamento Fattura n.523/2022 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022Tracolle
1.286,48
724,39
03/12/2022 03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sfera srl (07756870726) Aggiudicatari: Sfera srl (07756870726)
Pagamento Fattura n.0032 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022Manutenzione impianto elettrico e televisivo del campeggio estivo Pralongo.
69,00
69,00
03/12/2022 03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RINO 220 di Panciera Gianluca (PNCGLC74T11A757E) Aggiudicatari: RINO 220 di Panciera Gianluca (PNCGLC74T11A757E)
Pagamento Fattura n.81-FE del 13/09/2022 Fornitura del 13/09/2022manutenzione cucina campeggio Pralongo
349,00
349,00
03/12/2022 03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DSF di De Salvador franco (DSLFNC64C29A757M) Aggiudicatari: DSF di De Salvador franco (DSLFNC64C29A757M)
Pagamento Fattura n.30/001 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022
Pagamento Fattura n.FE-30 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022ISCRIZIONE AL CORSO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A.S. 2021-2022
510,00
510,00
25/11/2022 25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (91005860258) Aggiudicatari: ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (91005860258)
Pagamento Fattura n.21 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022
391,00
0,00
31/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERGIO DE FANTI (00971670252) Aggiudicatari: SERGIO DE FANTI (00971670252)
Pagamento Fattura n.02/000002 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022
2.945,95
2.945,95
18/05/2022 18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D.R. ITALIA S.R.L. (03907360162) Aggiudicatari: D.R. ITALIA S.R.L. (03907360162)
